|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20191050
|
služby technika PO-I.Q.2019
|
180,00 |
s DPH |
|
1/01/2017
|
11.03.2019 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ040
|
Sololit a lepidlo
|
24,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Centroglob-Kežmarok, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191056
|
KP - poradače
|
191,64 |
s DPH |
19/038
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Remesloslužba, výrobné družstvo, Košice |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191055
|
Seminár - Mgr.Filipová
|
30,00 |
s DPH |
19/036
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191054
|
BRKO-zber,vývoz za 02/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
14.03.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191053
|
materiál
|
48,11 |
s DPH |
19/035
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191052
|
kópie-reprografické práce
|
189,64 |
s DPH |
|
IKZ 02/01/2019
|
12.03.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191051
|
elektrická energia za 02/2019
|
1 410,22 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
12.03.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191049
|
materiál
|
299,13 |
s DPH |
19/034
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ042
|
Hutný materiál
|
179,47 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Kovo Valos, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191048
|
materiál
|
334,93 |
s DPH |
19/004
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
ELEKTRONIK - Hricko |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191047
|
materiál
|
473,70 |
s DPH |
19/032
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
E servis Ondrej Jarkovský |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191046
|
energetická služba za 03/2019
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
07.03.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191045
|
hovorné pevná sieť
|
32,45 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191044
|
materiál
|
200,24 |
s DPH |
19/031
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191043
|
PZS-vyprac.posudku o riziku
|
49,79 |
s DPH |
19/027
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Nemocnica Poprad, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191042
|
vodné,stočné
|
428,80 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
04.03.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191041
|
vodné,stočné,zrážky
|
425,02 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
04.03.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ041
|
Penové mydlá
|
58,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Villa Market, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
22.03.2019 |