Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2013 potraviny pre ŠJ 389,18 s DPH 6/2013 09.01.2013 ASTERA s.r.o. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 26.02.2013
Faktúra 20191014 vodné,stočné,zrážky 497,96 s DPH 15 a 16/05/2012 04.02.2019 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 18.02.2019
Faktúra 20191021 materiál 55,59 s DPH 19/014 06.02.2019 FARLAZ - Zalibera Ján 18.02.2019
Faktúra 20191020 hovorné pevná sieť 31,06 s DPH HZ KSK 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s. 18.02.2019
Faktúra 20191019 Členský poplatok za r.2019 33,00 s DPH ZoD č. 3500309 05.02.2019 SANET združenie používateľov SADS 18.02.2019
Faktúra 20191018 materiál 58,85 s DPH 19/016 05.02.2019 Inštalačný materiál - Majerik 18.02.2019
Faktúra 20191017 úradná skúška tlakového zariadenia 48,00 s DPH 18/001 04.02.2019 Technická inšpekcia, a.s. 18.02.2019
Faktúra 20191016 nájomné-fľaša oceľová 133,20 s DPH A80/62730/1/2017 04.02.2019 MESSER Tatragas s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191015 vodné,stočné 494,16 s DPH 15 a 16/05/2012 04.02.2019 Podtat.vodar.spoloč.,a.s. 18.02.2019
Faktúra 20191013 KP 137,48 s DPH 19/013 01.02.2019 DOMINO, a.s. 18.02.2019
Faktúra 20191023 materiál 148,22 s DPH 19/002 07.02.2019 Tehelňa Stova s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191012 Projekčné plátno 82,01 s DPH 19/011 31.01.2019 PENTA SK s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191011 Oprava tlačiarne a projektora 247,20 s DPH 19/008 29.01.2019 ACOM PP s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191010 oceľ kruhová valcovaná 31,74 s DPH 19/003 25.01.2019 KOVO VALOS s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191009 tonery 857,06 s DPH 19/007 24.01.2019 ACOM PP s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191008 Klaprám 274,08 s DPH 19/009 24.01.2019 Jansen Display Slovensko s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191007 Predplatné ŠKOLA 2019 25,00 s DPH 19/010 23.01.2019 Jurisdat M. Medlen 18.02.2019
Faktúra 20191006 hovorné mobil 30,00 s DPH 34/04/2012 21.01.2019 O2 Slovakia s.r.o. 18.02.2019
Faktúra 20191005 Licencie na používanie e-knihy 26,70 s DPH 33/01/2018 16.01.2019 Kučera Peter, Mgr. 18.02.2019
Faktúra 20191022 materiál 143,53 s DPH 19/015 07.02.2019 NEZÁBUDKA s.r.o. 18.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7490