|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20181208
|
energetická služba za 09/2018
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
06.09.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181215
|
tabule keramické a KP
|
117,28 |
s DPH |
18/142
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181214
|
ČP - ŠJ
|
630,07 |
s DPH |
18/141
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181213
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
18/139
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181212
|
kanc.kontajner pod stôl, obloženie na stenu, doska na lavicu
|
333,00 |
s DPH |
18/133
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Škovran Tomáš |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181211
|
elektrická energia za 08/2018
|
377,93 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
11.09.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181210
|
materiál
|
178,66 |
s DPH |
18/134
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181209
|
zabezpečovacia signalizácia-servisny zásah
|
48,00 |
s DPH |
18/135
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
NOVES s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181207
|
hovorné pevná sieť
|
26,70 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181217
|
Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
18/152
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181206
|
Predplatné - Učiteľ matematiky
|
7,00 |
s DPH |
18/132
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
J S M F |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181205
|
väzba - Protokoly MS a kalatógy
|
20,00 |
s DPH |
18/104
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Spojená škola internátna |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181204
|
vodné,stočné
|
217,01 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
04.09.2018 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181203
|
vodné,stočné,zrážky
|
333,74 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
04.09.2018 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181202
|
čistiace rohože
|
1 378,08 |
s DPH |
18/127
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
MBM mat. s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181201
|
Poplatok za výmenu merania(ističov)
|
29,80 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
30.08.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181200
|
Náklady na dopravu pri výmene meranie
|
20,00 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
30.08.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181216
|
KP
|
362,50 |
s DPH |
18/103
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
|
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181218
|
kalibrácia váh - ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
18/143
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Mlynarčik František, Ing. |
|
|
|
|
12.10.2018 |