|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20181230
|
kancelárske potreby
|
66,00 |
s DPH |
18/155
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181237
|
toner
|
271,70 |
s DPH |
18/154
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181236
|
Oprava žalúžii
|
251,52 |
s DPH |
18/145
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Sobek Jozef |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181235
|
materiál
|
1 076,87 |
s DPH |
18/153
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181234
|
materiál
|
157,50 |
s DPH |
18/157
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Inštalačný materiál - Majerik |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181233
|
vodné,stočné
|
528,14 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
02.10.2018 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181232
|
vodné,stočné,zrážky
|
490,24 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
02.10.2018 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181231
|
keramická tabuľa
|
339,84 |
s DPH |
18/140
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
LINEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181229
|
kancelárske potreby
|
190,13 |
s DPH |
18/155
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181239
|
hovorné pevná sieť
|
10,75 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181228
|
Router, Switch, lampa pre projektor,oprava projektora
|
887,60 |
s DPH |
18/150
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181227
|
Projektor BEnq MS527
|
268,60 |
s DPH |
18/150
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181226
|
Závažia,váhy-kontrola,revízia,následné overenie-ŠJ
|
31,32 |
s DPH |
18/144
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181225
|
toaletný papier
|
112,56 |
s DPH |
18/131
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Villa Market s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
Zmluva |
ZoD 31/01/2018-ZRTEC
|
zmluva o dielo
|
12 998.92 |
bez DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
MHV, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
10.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj187
|
Elektromontáž obrábacích strojov
|
484,51 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce Rastislav Švirloch |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj186
|
Nástroje, spojovací materiál a vodoinšt. Materiál
|
190,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Nezábudka, s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181238
|
tabula mapa sveta a nástenky samolep
|
816,00 |
s DPH |
18/163
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
LUX ART |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181240
|
energetická služba za 10/2018
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
08.10.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
15.11.2018 |