|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20201011
|
predplatné ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
20/012
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Jurisdat M. Medlen |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201021
|
Členský poplatok na r.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
05.02.2020 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201020
|
Lyžiarsky pobyt - ski pasy
|
4 160.00 |
s DPH |
20/018
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
BESNA s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201019
|
materiál
|
36,07 |
s DPH |
20/014
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Inštalačný materiál - Majerik |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201018
|
BRKO-zber,vývoz za 01/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
04.02.2020 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201017
|
materiál
|
23,27 |
s DPH |
20/015
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201016
|
KP - náplne do popis.pilot
|
156,74 |
s DPH |
20/019
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201015
|
letáky na deň otv.dverí
|
71,46 |
s DPH |
20/021
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
PROGRUP SK, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201014
|
Seminár - Mgr.Hodnická(úhr.výpis 23.1.2020)
|
35,00 |
s DPH |
20/005
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201013
|
ČP
|
64,03 |
s DPH |
20/016
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201012
|
CO2
|
34,50 |
s DPH |
20/011
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201010
|
členský poplatok za r.2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201023
|
KP
|
296,54 |
s DPH |
20/022
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201009
|
menovky na kľúče
|
157,62 |
s DPH |
20/006
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201008
|
hovorné mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
21.01.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201007
|
tlačivá
|
55,10 |
s DPH |
20/008
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201006
|
tlačivá
|
16,10 |
s DPH |
20/004
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
ŠET - Slávka Hanušovská |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201005
|
Modulárny výrobný systém-IROP-ITMS2014+302021J517
|
77 880.00 |
s DPH |
19/163
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
FESTO spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201004
|
energetické služby za 01/2020
|
3 493,89 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
13.01.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |