Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
Faktúra 20191054 BRKO-zber,vývoz za 02/2019 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 14.03.2019 Brantner Nova s.r.o. 19.03.2019
Faktúra 20191102 ČP 54,72 s DPH 19/080 07.05.2019 DOMINO, a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191108 materiál - farby 2 477.10 s DPH 19/073 10.05.2019 COLORLAK SK, s.r.o. 23.05.2019
Faktúra 20191107 hovorné pevná sieť 29,59 s DPH HZ KSK 09.05.2019 Slovak Telecom, a.s. 23.05.2019
Faktúra 20191106 materiál 36,78 s DPH 19/075 09.05.2019 Inštalačný materiál - Majerik 23.05.2019
Faktúra 20191105 stála tabuľa - projekt IROP 108,00 s DPH 19/067 09.05.2019 INSIMA, s.r.o. 23.05.2019
Faktúra 20191104 Dočasný pútač - Projekt IROP-"Strojárstvo,elektrotechnika a robotika-ITMS2014+ 302021J517. 540,00 s DPH 19/067 09.05.2019 INSIMA, s.r.o. 23.05.2019
Faktúra 20191103 BRKO-zber,vývoz za 04/2019-ŠJ 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 07.05.2019 Brantner Nova s.r.o. 10.05.2019
Faktúra 20191101 energetické služby za 05/2019 3 659,03 s DPH 39/01/2012 dod.č.4 06.05.2019 Veolia Energia Komfort Košice a.s. 10.05.2019
Faktúra 20191110 materiál 100,86 s DPH 19/074 14.05.2019 Tehelňa Stova s.r.o. 23.05.2019
Faktúra 20191100 Architektonické služby 1 614.05 s DPH ZoD 06/01/2019 06.05.2019 Ing. arch. Marek Kicko 10.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7135