Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
s DPH 25.01.2016
Faktúra 20191080 elektrická energia za 03/2019 1 687,64 s DPH 19/01/2013 09.04.2019 VSE a.s. 11.04.2019
Faktúra 20191079 materiál 2 831.76 s DPH 19/065 08.04.2019 Démos trade, s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 20191078 materiál 379,30 s DPH 19/062 08.04.2019 ACOM PP s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 20191077 hovorné pevná sieť 35,35 s DPH HZ KSK 08.04.2019 Slovak Telecom, a.s. 11.04.2019
Faktúra 1/2013 potraviny pre ŠJ 389,18 s DPH 6/2013 09.01.2013 ASTERA s.r.o. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 26.02.2013
Faktúra 20191082 materiál 102,79 s DPH 19/063 09.04.2019 Inštalačný materiál - Majerik 11.04.2019
Faktúra 20191076 BRKO-zber, vývoz za 03/2019 18,00 s DPH HZ 19/01/2015 04.04.2019 Brantner Nova s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 20191075 materiál 43,19 s DPH 19/061 04.04.2019 Tehelňa Stova s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 20191074 materiál 513,13 s DPH 19/051 04.04.2019 Tehelňa Stova s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 20191073 materiál 713,30 s DPH 19/044 03.04.2019 EXTOS PLUS, s.r.o. 11.04.2019
Faktúra 20191072 Koks balený 60,00 s DPH 19/045 03.04.2019 EUROKRED,s.r.o. 11.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7085