|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20171275
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
20.11.2017 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171274
|
čistiace prostriedky - škola
|
190,51 |
s DPH |
|
obj. č. 163/2017
|
20.11.2017 |
|
|
|
PEDRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171273
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
190,36 |
s DPH |
|
obj. č. 158/2017
|
16.11.2017 |
|
|
|
Farby Laky - Peter Endel |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171272
|
Oprava fasády historickej časti objektu školy - stav.úpravy I.etapa
|
64 997.33 |
s DPH |
|
HZ 16/01/2017
|
14.11.2017 |
|
|
|
KOBAKSTAV s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171271
|
spotreba elektrickej energie za 10/2017
|
1 805.87 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
14.11.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171270
|
likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
13.11.2017 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171269
|
energetická služba 11/2017
|
3 824.16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
13.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
28.12.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20171268
|
prac.obuv, prac.kabát - údržbar HaJ
|
60,40 |
s DPH |
|
obj. č. 156/2017
|
13.11.2017 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
23.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171277
|
odmasť.prostriedok do umývačky
|
19,56 |
s DPH |
|
obj.č.28/2017/ŠJ
|
21.11.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171267
|
hovorné pevná sieť
|
39,04 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
08.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |