|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20191310
|
elektrická energia za 11/2019
|
1 967,38 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
13.12.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191309
|
hovorné pevná sieť
|
35,66 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20191312
|
revízia has.prístroja,požiarnvodovodu
|
233,76 |
s DPH |
19/223
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ing. Martin Macala |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191308
|
led panel-elektroinštalačné práce
|
686,00 |
s DPH |
19/217
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE Rastislav Švirloch |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191307
|
elektroinštalačné práce
|
1 076,08 |
s DPH |
19/214
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE Rastislav Švirloch |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191306
|
BRKO-zber,vývoz,zneš.za 11/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
10.12.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191305
|
KP - poradače, archivný poradač
|
207,12 |
s DPH |
19/206
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Remesloslužba, výrobné družstvo, Košice |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191304
|
energetické služby za 12/2019
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
09.12.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191303
|
vodné,stočné
|
592,64 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
09.12.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191302
|
vodné,stočné,zrážky
|
525,80 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
09.12.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
11.12.2019 |