|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20191323
|
Dodávka montáž podlahy v MAT2
|
2 110.80 |
s DPH |
19/220
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
MHV, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ234
|
Hygienické vybavenie školy
|
547,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
VILLA MARKET, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
27.12.2019 |
|
Zmluva |
45/01/2019
|
mandátna zmluva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Mgr. Ambróz Koňak |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191330
|
materiál
|
56,09 |
s DPH |
19/233
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191329
|
VYT materiál
|
143,00 |
s DPH |
19/232
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191328
|
vybavenie ŠJ-taniere,lyžičky
|
1 395.60 |
s DPH |
19/231
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191327
|
materiál
|
42,98 |
s DPH |
19/215
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Železiarstvo u Širilu s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191326
|
Vozík prívesný jednonápravový, nebrzdený
|
792,97 |
s DPH |
19/216
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
PONGRATZ s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191325
|
tlač Poštových poukážok pre ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
19/209
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191324
|
Nájom KD Mier dňa 19.12.2019
|
150,00 |
s DPH |
19/222
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191322
|
dodávka a montáž plastové okno
|
799,44 |
s DPH |
19/196
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Oblok s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191332
|
ČP-davkovače a penové mydlo
|
547,20 |
s DPH |
19/234
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Villa Market s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20191321
|
ČP - saponát
|
147,64 |
s DPH |
19/228
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
SPOLROS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191320
|
Pracovné odevy-upratovačky,údržba,ŠJ
|
1 058.50 |
s DPH |
19/213
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191319
|
Zimné pneu s prezutím-Dacia Logy
|
210,00 |
s DPH |
19/229
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Tempus - Car, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191318
|
KP - tonery
|
68,80 |
s DPH |
19/226
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191317
|
Kópie podľa zmluvy-kopírovanie,tlač
|
472,66 |
s DPH |
19/227
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191316
|
KP
|
132,92 |
s DPH |
19/230
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191315
|
plech
|
21,66 |
s DPH |
19/224
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Feropol s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |