|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20191299
|
Oprava podlahy učebne PCS
|
2 272.20 |
s DPH |
19/179
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
MHV, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ218
|
Stavebný materiál a náradie
|
697,27 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Tehelňa Stova, spol. s r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ217
|
Výmena svietidiel
|
686,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Rastislav Švirloch - Elektroinštalačné práce |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ216
|
Príves a plachta
|
852,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
PONGRATZ, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ215
|
Železiarský tovar a plech
|
43,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Železiarstvo u Širilu, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ214
|
Oprava elektroinštalácie
|
1 076,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Rastislav Švirloch - Elektroinštalačné práce |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ213
|
OOPP
|
1 058,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191305
|
KP - poradače, archivný poradač
|
207,12 |
s DPH |
19/206
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Remesloslužba, výrobné družstvo, Košice |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191301
|
tanečný kurz žiakov v šk.r.2019/2020
|
833,00 |
s DPH |
19/178
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Baran Vladimír, Ing. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191300
|
materiál
|
291,86 |
s DPH |
19/211
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191298
|
balíček podpory Cisco akadémie za r.2019
|
300,00 |
s DPH |
19/212
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19-mekOBJ220
|
Výmena PVC v učebni
|
2 110.80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
MHV, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191297
|
Oprava stroja CM 250-práca
|
2 771.60 |
s DPH |
19/193
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
EMCO Intos s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191296
|
Oprava stroja CM 250-náhradné súčiastky
|
3 407.11 |
s DPH |
19/193
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
EMCO Intos s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191295
|
KP
|
124,56 |
s DPH |
19/210
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191294
|
KP - tonery
|
113,00 |
s DPH |
19/207
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191293
|
Oprava fasády - telocvičňa - 2. etapa
|
23 928,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191291
|
KP-papier
|
300,00 |
s DPH |
19/204
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191290
|
Propagácia-letáky a noviny
|
471,00 |
s DPH |
19/202
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
PROGRUP SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |