|
|
Faktúra |
20161214
|
ciahovanie váh
|
74,00 |
s DPH |
|
ŠJ obj.11/2016
|
20.09.2016 |
|
|
|
Mlynarčik František, Ing. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20161104
|
školenie pracovníkov - zákon 343/2015 VO
|
30,00 |
s DPH |
|
prihlláška na škol.
|
04.05.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161190
|
chlad.emulzia, mot. a prev.olej, arva - mat. na údržbu sústruhov v COV
|
203,87 |
s DPH |
|
objj. 98/2016
|
02.09.2016 |
|
|
|
Spiš Trans Špedit s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20171111
|
čistenie kanalizácie v prístavbe školy
|
77,88 |
s DPH |
|
obj.č.69/2017
|
15.05.2017 |
|
|
|
KUNZO pluss s.r.o. |
|
|
|
23.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171280
|
výmena odpad.potrubia v ŠJ
|
15,37 |
s DPH |
|
obj.č.29/2017/ŠJ
|
24.11.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171277
|
odmasť.prostriedok do umývačky
|
19,56 |
s DPH |
|
obj.č.28/2017/ŠJ
|
21.11.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
29.11.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171222
|
tlač pošt.poukažiek na úhradu stravného
|
142,20 |
s DPH |
|
obj.č.25/2017-ŠJ
|
04.10.2017 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171021
|
Florbalový dres brankarský + 4 ks lopty
|
201,45 |
s DPH |
|
obj.č.20/2017
|
30.01.2017 |
|
|
|
SportObchod, cz s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20171279
|
materiál na bežnú údržbu
|
90,56 |
s DPH |
|
obj.č.164/2017
|
23.11.2017 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
07.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171232
|
Dataprojektor - 2 ks
|
543,01 |
s DPH |
|
obj.č.144/2017
|
06.10.2017 |
|
|
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171233
|
sady náradia
|
237,60 |
s DPH |
|
obj.č.143/2017
|
06.10.2017 |
|
|
|
AGEM Computers s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171231
|
LME EV zostava - 8 ks
|
3 600.00 |
s DPH |
|
obj.č.142/2017
|
06.10.2017 |
|
|
|
Eduxe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171225
|
Netis WF2120Wifi NANO USB
|
84,47 |
s DPH |
|
obj.č.142/2017
|
04.10.2017 |
|
|
|
AGEM Computers s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171014
|
dataprojektor - 2 ks
|
547,30 |
s DPH |
|
obj.č.13/2017
|
18.01.2017 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20171235
|
školské stoličky - 72 ks
|
1 944.00 |
s DPH |
|
obj.č.126/2017
|
09.10.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
11.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171199
|
Licencia
|
280,00 |
s DPH |
|
obj.č.123/2017
|
04.09.2017 |
|
|
|
Kučera Peter, Mgr. |
|
|
|
06.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171237
|
učebnice cudzieho jazyka
|
4 071.90 |
s DPH |
|
obj.č.120/2017
|
09.10.2017 |
|
|
|
R and D Publishing spol. s r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171124
|
Kryty vpuste- výmena v školskej kuchyni
|
480,60 |
s DPH |
|
obj.č. 74/2017
|
30.05.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171083
|
hlinikový rebrík 3-dielny
|
121,00 |
s DPH |
|
obj.č. 62/2017
|
06.04.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2017 |
20.04.2017 |