|
|
Faktúra |
20181252
|
server
|
745,00 |
s DPH |
18/168
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20161004
|
hovorné mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
20.01.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20151004
|
revízia has. prístrojov a hydrantov
|
131,34 |
s DPH |
1/2014
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20151005
|
energetická služba za 1/2015
|
3 824,16 |
s DPH |
HZ 8/01/2014
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Dalkia Komfort a.s. |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20181289
|
oprava podlahy-telocvičňa
|
12 998.92 |
s DPH |
|
ZoD31/01/2018-ZRTEC
|
26.11.2018 |
|
|
|
MHV, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181288
|
pokutu v zmysle Zmluvy tech.ochrany objektu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Ministerstvo vnútra SR |
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20161001
|
internet - pristup tasnv.sk-doménová služba
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161002
|
poistné produkt majetok a efekt za obd.217.1-27.7.2016
|
347,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161003
|
materiál na opravu výpočt.techniky
|
369,89 |
s DPH |
1/2016
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161005
|
rukavice gumenné pre upratovačky
|
38,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20151002
|
poistne 27.1-27.7.2015
|
347,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20161006
|
TP Jumbo, mydlo tekuté
|
154,13 |
s DPH |
4/2016
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Villa Market Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161007
|
kontrola has.prístrojov podľa zákona
|
91,74 |
s DPH |
7/2016
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161008
|
CO2 6 kg
|
6,50 |
s DPH |
3/2016
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161009
|
predplatné čas. Škola
|
23,00 |
s DPH |
8/2016
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Jurisdat M. Medlen |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161010
|
toner 2 ks + switch do učebne
|
61,00 |
s DPH |
9/2016
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161011
|
oprava škrabky na zemiaky
|
90,40 |
s DPH |
1/2016/ŠJ
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Pjataková Anna - Oprava Gastro zariadení |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161012
|
vodne a stočne
|
513,84 |
s DPH |
|
16/05/2012
|
28.01.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20161013
|
vodne a stočné
|
269,30 |
s DPH |
|
15/05/2012
|
28.01.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20151003
|
klávesnice 20 ks - VYT 2
|
106,08 |
s DPH |
4/2015
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
25.01.2016 |