|
|
Faktúra |
20181107
|
nájom oceľové fľaše
|
132,42 |
s DPH |
|
HZ09/01/2018
|
02.05.2018 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20161195
|
energetická služba
|
3 824.16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
08.09.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161187
|
elektromateriál na bežnú údržbu
|
68,74 |
s DPH |
|
obj 97/2016
|
31.08.2016 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161188
|
PC zostava 20 ks - učebňa VYT1
|
3 487.00 |
s DPH |
|
HZ Z201617264_Z
|
31.08.2016 |
|
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161189
|
oprava priestorov školskej jedálne
|
17 500.37 |
s DPH |
|
HZ 15/01/2016
|
02.09.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161190
|
chlad.emulzia, mot. a prev.olej, arva - mat. na údržbu sústruhov v COV
|
203,87 |
s DPH |
|
objj. 98/2016
|
02.09.2016 |
|
|
|
Spiš Trans Špedit s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161191
|
vodne a stočné - škola
|
88,90 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
02.09.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161192
|
vodne a stočné, zraž.voda - COV
|
491,86 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
02.09.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161193
|
hovorne - pevná sieť
|
26,04 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161196
|
stoly a stoličky do Šj
|
4 641.61 |
s DPH |
|
obj. 100/2016
|
09.09.2016 |
|
|
|
INSA - Jozef Salanci |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161185
|
oprava PVC podláh
|
686,40 |
s DPH |
|
obj. 96/2016
|
25.08.2016 |
|
|
|
PROMT Vladimir Mišik |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161197
|
material
|
138,89 |
s DPH |
|
obj. č.103/2016
|
09.09.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161198
|
spotreba elektr.energie za 8/2016
|
422,96 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
14.09.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161199
|
oprava žalúzií vo VYT2 a VYT4
|
44,52 |
s DPH |
|
obj. 105/2016
|
19.09.2016 |
|
|
|
Sobek Jozef |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161200
|
hovorné mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
21.09.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161201
|
Frézovací tŕň
|
56,72 |
s DPH |
|
obj.107/2016
|
21.09.2016 |
|
|
|
EXTOS PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161202
|
Projektor BENQ MS506
|
282,85 |
s DPH |
|
obj.108/2016
|
21.09.2016 |
|
|
|
Business Copy s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161203
|
služby technika PO a BP III.Q.2016
|
180,00 |
s DPH |
|
HZ 1/01/2016
|
26.09.2016 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161186
|
väzba delených triednych kníh
|
207,90 |
s DPH |
|
obj. 85/2016
|
25.08.2016 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161184
|
služby počítačovej siete Sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD3500309
|
22.08.2016 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
31.08.2016 |