|
|
Faktúra |
20181152
|
strava - prax žiakov v Embracu
|
1 015,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
ACEM s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20161276
|
vodne a stočné
|
298,07 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
05.12.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20191238
|
energetické služby za 10/2019
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
07.10.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191237
|
Piesok maltový a štrk
|
45,98 |
s DPH |
19/169
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ESENEX, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191236
|
Cisko konzolový kábel
|
378,90 |
s DPH |
19/153
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
PLK Trade a Services s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20161272
|
výstražný stojan
|
75,60 |
s DPH |
|
obj. 151/2016
|
02.12.2016 |
|
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161273
|
svietidla do sadrokartonu
|
233,57 |
s DPH |
|
obj. 146/2016
|
02.12.2016 |
|
|
|
SETEZA ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161274
|
reproduktorova súprava s ozvučením
|
874,51 |
s DPH |
|
obj. č. 147/2016
|
02.12.2016 |
|
|
|
JV muzika Michaela Valkoššáková |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161275
|
vodne, stočné, zražková voda
|
565,46 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
05.12.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161277
|
služby technika BP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
HZ 1/01/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20191240
|
materiál
|
580,97 |
s DPH |
19/168
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20161278
|
oprava notebookov
|
139,99 |
s DPH |
|
obj. č. 148/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161279
|
toner HP -2 ks, + káble
|
114,79 |
s DPH |
|
obj. č. 149/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161280
|
predplatne čas. Učiteľ matematiky
|
7,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
J S M F |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161281
|
kalibrácia, odb.skúška prístroja Unitester
|
100,80 |
s DPH |
|
obj. č. 143/2016
|
07.12.2016 |
|
|
|
Elektron spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161282
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
07.12.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161283
|
hovorné pevná sieť
|
35,05 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161284
|
materiál na bežnú údržbu
|
37,53 |
s DPH |
|
obj. č. 153/2016
|
09.12.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20191239
|
Geometrický plán Športového areálu
|
332,40 |
s DPH |
19/157
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
GEOKAN, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191241
|
hovorné pevná sieť
|
39,77 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2019 |