|
|
Faktúra |
20161158
|
vodne, stočné, zrážková voda
|
393,32 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
08.07.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161128
|
statický posudok pre realizáciu opráv v školskej jedálni
|
150,00 |
s DPH |
|
obj. č. 71/2016
|
06.06.2016 |
|
|
|
Kalík František, Ing. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161121
|
rlač poštových poukazov
|
138,60 |
s DPH |
|
obj. č. 6/2016/ŠJ
|
03.06.2016 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161122
|
naražacie dosky za šk.lavice do ANJ2
|
40,00 |
s DPH |
|
obj. č. 73/2016
|
03.06.2016 |
|
|
|
Škovran Tomáš |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161123
|
gumené rukavice
|
48,00 |
s DPH |
|
obj. č. 72/2016
|
06.06.2016 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161124
|
tlačová struna do 3D tlačiarne
|
48,60 |
s DPH |
|
obj. č. 63/2016
|
06.06.2016 |
|
|
|
Stimulus s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161125
|
vodne a stočne, zraž.voda - vodomer Fabiniho ul.
|
451,10 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
06.06.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161126
|
vodne a stočne, - vodomer Hviezdoslavova ul.
|
287,59 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
06.06.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161127
|
energetická služba 6/2016
|
3 824,16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
06.06.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161129
|
Program Cinema 4D Studio 40 licencii
|
40,00 |
s DPH |
|
obj. č. 76/2016
|
07.06.2016 |
|
|
|
Digital Media s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161119
|
elektroinšt.mat.- oprava uč. ruč.obrábania v COV
|
404,89 |
s DPH |
|
obj. č. 40/1/2016
|
02.06.2016 |
|
|
|
SETEZA ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161130
|
spotreba elektr. energie za 5/2016
|
1 306,46 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
08.06.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161131
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
16,80 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
08.06.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161132
|
hovorne pevná sieť
|
38,39 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
08.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161133
|
pretlačenie upchatých dažďových a kanalizačných zvodov v COV
|
286,07 |
s DPH |
|
obj. č. 68/2016
|
08.06.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161134
|
maliarsky materiál
|
253,77 |
s DPH |
|
obj. č. 52/2016
|
08.06.2016 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161135
|
internet - prístup strojsnv.sk
|
23,90 |
s DPH |
|
HZ
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20191090
|
vodné,stočné
|
488,92 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
29.04.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20191089
|
vodné,stočné,zrážky
|
438,10 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
29.04.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20161120
|
odobraté obedy za študentov počas praxe
|
411,84 |
s DPH |
|
HZ
|
02.06.2016 |
|
|
|
Sodexo s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |