|
|
Faktúra |
20181126
|
vodné,stočné,zrážky
|
571,09 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
04.06.2018 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20161233
|
elektromateriál
|
36,55 |
s DPH |
|
obj. 104/1/2016
|
19.10.2016 |
|
|
|
ELEKTRONIK - Hricko |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161226
|
odvoz a likvidácia BRKO za 9/2016
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
11.10.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161227
|
hovorne pevná sieť - 9/2016
|
34,18 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161228
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
241,32 |
s DPH |
|
obj. 15/2016/ŠJ
|
05.10.2016 |
|
|
|
PEDRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161229
|
elektromateriál
|
70,79 |
s DPH |
|
obj. č. 120/2016
|
18.10.2016 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161230
|
licencia Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultansts |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161231
|
tlač a viazanie materiálov
|
205,92 |
s DPH |
|
obj. č. 121/2016
|
19.10.2016 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161232
|
materiál na bežnú údržbu
|
77,40 |
s DPH |
|
obj. č. 119/2016
|
14.10.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161234
|
dataprojektor Benq MS 506 - 3 ks
|
826,02 |
s DPH |
|
obj. č. 123/2016
|
20.10.2016 |
|
|
|
Partner Retail s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161224
|
energetická služba 10/2016
|
3 824,16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
10.10.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161235
|
toaletný papier + tekuté mydlo
|
76,32 |
s DPH |
|
obj. č. 125/2016
|
20.10.2016 |
|
|
|
Villa Market Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161236
|
hovorne mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
20.10.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161237
|
tlač novin TA, tlač letákov
|
430,08 |
s DPH |
|
122/2016
|
20.10.2016 |
|
|
|
PRO GRUP s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161238
|
tlač brožúr a plagátov
|
95,00 |
s DPH |
|
obj. č. 116/2016
|
12.10.2016 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161239
|
tonery + CD +DVD - projekt "Budovanie COV"
|
61,91 |
s DPH |
|
obj. č. 127/2016
|
24.10.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161240
|
toner + fotovalec - tlačiareň hospodarka
|
77,00 |
s DPH |
|
obj. č. 118/2016
|
20.10.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161241
|
CO2 6 kg - cvičme práce žiakov
|
6,50 |
s DPH |
|
obj. č. 133/2016
|
26.10.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161225
|
spotreba elektrickej energie za 9/2016
|
1 217,88 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
11.10.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20161223
|
oprava kopirky v zborovni
|
101,50 |
s DPH |
|
obj. 111/2016
|
10.10.2016 |
|
|
|
OPTIMAX - M.Sokol |
|
|
|
|
20.10.2016 |