|
|
Faktúra |
20191258
|
Skrinka pod umývadlo
|
85,00 |
s DPH |
19/175
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Škovran Tomáš |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191234
|
vodné,stočné
|
463,01 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
03.10.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191241
|
hovorné pevná sieť
|
39,77 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191240
|
materiál
|
580,97 |
s DPH |
19/168
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191239
|
Geometrický plán Športového areálu
|
332,40 |
s DPH |
19/157
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
GEOKAN, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191238
|
energetické služby za 10/2019
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
07.10.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191237
|
Piesok maltový a štrk
|
45,98 |
s DPH |
19/169
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ESENEX, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191236
|
Cisko konzolový kábel
|
378,90 |
s DPH |
19/153
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
PLK Trade a Services s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191235
|
Motorový vysávať a drvič
|
919,00 |
s DPH |
19/167
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191233
|
vodné,stočné,zrážky
|
424,14 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
03.10.2019 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191243
|
Toner
|
129,00 |
s DPH |
19/161
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191232
|
BRKO-zber,vyvoz za 09/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
03.10.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191231
|
Edupage PRO
|
259,00 |
s DPH |
19/165
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultansts, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191230
|
KP
|
350,90 |
s DPH |
19/155
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191229
|
Športový areál - vykonané práce a materiál
|
91 421.52 |
s DPH |
|
ZoD 10/01/2019
|
03.10.2019 |
|
|
|
B - komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191228
|
Oprava fasády - telocvičňa - 2. etapa
|
25 579.54 |
s DPH |
|
ZoD 23/01/2019
|
03.10.2019 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191227
|
Epson Wireless LAN adapter
|
117,00 |
s DPH |
19/159
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191226
|
Plot s bránkou severozápadný
|
5 952,85 |
s DPH |
19/125
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
B - komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191225
|
materiál
|
159,90 |
s DPH |
19/160
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191242
|
elektrická energia za 09/2019
|
1 520,74 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
09.10.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
23.10.2019 |