|
|
Faktúra |
20171126
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
02.06.2017 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171123
|
tlač propagačných materiálov a diplomov
|
77,00 |
s DPH |
|
obj. č. 42/2017
|
30.05.2017 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
16.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171116
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
19.05.2017 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
26.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171117
|
hovorne - mobilná sieť
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
19.05.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171118
|
čistiace prostriedky
|
132,96 |
s DPH |
|
obj. č. 78/2017
|
22.05.2017 |
|
|
|
PEDRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171119
|
oprava kopirky Canon na sekretariáte školy
|
111,00 |
s DPH |
|
obj. č. 77/2017
|
22.05.2017 |
|
|
|
OPTIMAX - M.Sokol |
|
|
|
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171120
|
maliarske, murárske a sadrokartónové práce
|
4 947.00 |
s DPH |
|
obj. č. 79/2017
|
26.05.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
30.06.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171121
|
tonery - 4 ks
|
63,98 |
s DPH |
|
obj. č. 75/2017
|
26.05.2017 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
14.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171122
|
oprava výmena okien v uč.STR,STK+kabinet
|
3 144.00 |
s DPH |
|
obj. č. 52/2017
|
29.05.2017 |
|
|
|
Oblok s.r.o |
|
|
|
07.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171124
|
Kryty vpuste- výmena v školskej kuchyni
|
480,60 |
s DPH |
|
obj.č. 74/2017
|
30.05.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171114
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
17.05.2017 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
23.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171125
|
elektromateriál - oprava
|
3,91 |
s DPH |
|
obj. č. 73/2017
|
02.06.2017 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171128
|
vodné, stočné a zražková voda
|
537,02 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
05.06.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171129
|
vodné, stočné
|
431,41 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
05.06.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171130
|
maliarsky materiál
|
337,79 |
s DPH |
|
obj. č. 54/1/2017
|
06.06.2017 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
14.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171131
|
ASC agenta update SŠ z 2017 na 2018
|
219,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultansts |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171132
|
prenájom koncertnej sály
|
265,55 |
s DPH |
|
obj. č. 76/2017
|
06.06.2017 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
|
|
|
14.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171133
|
prac.ochr.odevy,obuv - údržba,školník, diel.uč.
|
193,84 |
s DPH |
|
obj. č. 85/2017
|
06.06.2017 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171134
|
revízia zdviháka
|
40,00 |
s DPH |
|
obj. č. 84/2017
|
06.06.2017 |
|
|
|
Darvaši Peter - Revizie el.zariadení |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171115
|
benzin.motorová píla Dolmar
|
264,45 |
s DPH |
|
obj. č. 75/2017
|
19.05.2017 |
|
|
|
Sakmary Ladislav |
|
|
|
23.05.2017 |
31.05.2017 |