|
|
Objednávka |
21-mekOBJ160
|
Kovanie
|
262,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Stehelňa Stova, spol. s r. o. |
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20161287
|
energetická služba 12/2016
|
3 824,16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
12.12.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161277
|
služby technika BP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
HZ 1/01/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161278
|
oprava notebookov
|
139,99 |
s DPH |
|
obj. č. 148/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161279
|
toner HP -2 ks, + káble
|
114,79 |
s DPH |
|
obj. č. 149/2016
|
05.12.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161280
|
predplatne čas. Učiteľ matematiky
|
7,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
J S M F |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161281
|
kalibrácia, odb.skúška prístroja Unitester
|
100,80 |
s DPH |
|
obj. č. 143/2016
|
07.12.2016 |
|
|
|
Elektron spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161282
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
07.12.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161283
|
hovorné pevná sieť
|
35,05 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161284
|
materiál na bežnú údržbu
|
37,53 |
s DPH |
|
obj. č. 153/2016
|
09.12.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161285
|
el. energia za 11/2016
|
1 796,78 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
12.12.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161286
|
revízia plyn.odb.miesta ŠJ
|
67,13 |
s DPH |
|
obj. č. 128/2016
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slaninka Dušan Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161288
|
tanečný kurz žiakov školy
|
700,00 |
s DPH |
|
HZ 17/06/2016
|
15.12.2016 |
|
|
|
Baran Vladimír, Ing. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161275
|
vodne, stočné, zražková voda
|
565,46 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
05.12.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161289
|
digitálny fotoaparát Nikon
|
874,28 |
s DPH |
|
obj.157/2016
|
16.12.2016 |
|
|
|
ALZA a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161290
|
kancelárske potreby na krúžkovú činnosť
|
419,52 |
s DPH |
|
154/2016
|
15.12.2016 |
|
|
|
DOMINO a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161291
|
prenájom kina Mier - vianočná akadémia žiakov
|
150,00 |
s DPH |
|
156/2016
|
16.12.2016 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161292
|
čistenie kanalizácie
|
287,10 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
16.12.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161293
|
školský nábytok
|
5 924,00 |
s DPH |
|
155/2016
|
19.12.2016 |
|
|
|
K Ten Turzovka Vysoka nad Kysucou |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20161294
|
hovorne mobilný terlefon
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
21.12.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |