|
|
Faktúra |
20181152
|
strava - prax žiakov v Embracu
|
1 015,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
ACEM s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20161257
|
mat. na sadrokart.strop - oprava COV
|
666,00 |
s DPH |
|
obj. 135/2016
|
11.11.2016 |
|
|
|
GIZI s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161248
|
pracovné uteráky
|
46,00 |
s DPH |
|
obj. č. 115/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161249
|
poplatok za súťaž Expert
|
88,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Talentída n.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161250
|
koks - cvičné práce žiakov
|
121,37 |
s DPH |
|
obj. č. 129/2016
|
03.11.2016 |
|
|
|
LEGEND TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161251
|
sieťky na stolný tenis - 4 ks
|
138,50 |
s DPH |
|
obj. č. 139/2016
|
04.11.2016 |
|
|
|
FeSo Family s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161252
|
elektromateriál
|
103,42 |
s DPH |
|
obj. 124/2016
|
07.11.2016 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161253
|
hovorné pevná sieť - za 10/2016
|
35,60 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161254
|
vývoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
07.11.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161255
|
Switch Cisco 1921 SEC - projekt "Budovanie COV"
|
828,00 |
s DPH |
|
obj. 140/2016
|
08.11.2016 |
|
|
|
PC SEMA s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161256
|
el.energia - spotreba 10/2016
|
1 718,03 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
11.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161258
|
energetická služba 11/2016
|
3 824,16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
10.11.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161246
|
kancelárske potreby - Projekt "Budovanie COV"
|
117,06 |
s DPH |
|
obj. č. 126/2016
|
02.11.2016 |
|
|
|
DOMINO a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161259
|
oprava žaluzii vo VYT2
|
45,36 |
s DPH |
|
obj. 131/2016
|
09.11.2016 |
|
|
|
Sobek Jozef |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161260
|
notebook HP
|
579,00 |
s DPH |
|
obj. č. 142/2016
|
11.11.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161261
|
oprava priestorov školskej kuchyne
|
2 064,92 |
s DPH |
|
obj. č. 93/2016
|
21.10.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161262
|
oprava omietok a malieb v učebni STT
|
2 905,10 |
s DPH |
|
obj. č. 86/2016
|
21.10.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161263
|
inštalácia konvektomatu v školskej kuchyni
|
986,72 |
s DPH |
|
obj. č. 99/2016
|
21.10.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161264
|
oprava omietok, malieb a náterov v ANJ11,3, NEJ1, zasad.2
|
1 027,52 |
s DPH |
|
obj. č. 99/2016
|
07.11.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161265
|
účast.poplatok za funkčné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |