|
|
Objednávka |
20-mekOBJ173
|
ABS ohranenia DTD dosiek
|
300,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Centroglob - Kežmarok, s. r. o. |
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20161038
|
odborná literatúra na MAT
|
7,00 |
s DPH |
|
obj. 15/2016
|
23.02.2016 |
|
|
|
J S M F |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161030
|
služby lyžiarsky kurz 115 žiakov
|
17 250,00 |
s DPH |
|
obj. 22/2016
|
26.02.2016 |
|
|
|
BBF elektro s.r.o., |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161031
|
oprava škrabky na zemiaky v ŠJ
|
86,30 |
s DPH |
|
obj.3/2016/ŠJ
|
23.02.2016 |
|
|
|
Pjataková Anna - Oprava Gastro zariadení |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161032
|
vodne a stočné
|
308,52 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
03.03.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161033
|
vodne a stočné
|
463,94 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
03.03.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161034
|
materiál - na opravu učebne v COV
|
714,30 |
s DPH |
|
obj.22/2016
|
03.03.2016 |
|
|
|
GIZI s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161035
|
vystavenie SMART QR kodov - 3 ks
|
970,00 |
s DPH |
|
HZ 7/01/2016
|
01.03.2016 |
|
|
|
SQR SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161036
|
elektroinštalačný materiál
|
29,51 |
s DPH |
|
obj.16/2016
|
02.03.2016 |
|
|
|
SETEZA ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161037
|
uloženie komun.odpadu na skladke
|
15,13 |
s DPH |
|
obj. 10/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161039
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
220,62 |
s DPH |
|
obj. 25/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
PEDRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161028
|
Dataprojektor Benq MS 506
|
297,36 |
s DPH |
19/2016
|
obj. 19/2016
|
24.02.2016 |
|
|
|
PartnerSmart s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161040
|
energetická služba za marec
|
3 824,16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
07.03.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161041
|
klávesnice, myši PC, HDD, toner
|
190,99 |
s DPH |
|
obj. 17/2016
|
07.03.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161042
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
16,80 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
09.03.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161043
|
hovorné pevná sieť
|
37,18 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
09.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161044
|
služby technika PO a BP I. Q 2016
|
180,00 |
s DPH |
|
HZ 1/01/2016
|
09.03.2016 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161045
|
spotreba elektr. energie za február 2016
|
1 496,33 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2013
|
10.03.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161046
|
odvoz a uskladnenie kom.odpadu z vyr.inv.
|
61,22 |
s DPH |
|
obj. 20/2016
|
10.03.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20161047
|
Napajací zdroj -2 ks
|
12,40 |
s DPH |
|
obj . 6/2016
|
10.03.2016 |
|
|
|
ELEKTRONIK - Hricko |
|
|
|
|
14.03.2016 |