|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20161154
|
pásová píla - projekt "budovanie COV"
|
403,49 |
s DPH |
|
obj. č. 89/2016
|
01.07.2016 |
|
|
|
Unitechnic.cz s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161144
|
Epson vizualizér
|
582,55 |
s DPH |
|
obj. č. 77/2016
|
09.06.2016 |
|
|
|
WebComs s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161145
|
notebook
|
668,00 |
s DPH |
|
obj. č. 81/2016
|
24.06.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161146
|
spracovanie výkazu výmer na akciu Oprava ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
obj. 75/2016
|
21.06.2016 |
|
|
|
Ing. Sokolská Dana |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161147
|
materiál na bežnú údržbu
|
134,14 |
s DPH |
|
obj. č. 59/2016
|
27.06.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161148
|
tlačiva ŠEVT
|
83,53 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161149
|
ohybačka na plech
|
752,80 |
s DPH |
|
obj. 88/2016
|
30.06.2016 |
|
|
|
Unitechnic.cz s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161150
|
nožnice na plech
|
204,82 |
s DPH |
|
obj. 87/2016
|
30.06.2016 |
|
|
|
Unitechnic.cz s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161151
|
strieška nad vchodové dvere
|
494,40 |
s DPH |
|
obj. 67/2016
|
30.06.2016 |
|
|
|
Maro Jozef - Stavebné zámočníctvo |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161152
|
20 ks PC
|
3 920,00 |
s DPH |
|
obj. č. 79/2016
|
28.06.2016 |
|
|
|
nevilleweb s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161153
|
odvoz a likvidácia BRKO za 6/2016
|
16,80 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
01.07.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161155
|
oprava elektrického kotla v školskej kuchyni
|
358,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Pjataková Anna - Oprava Gastro zariadení |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161142
|
tlač letákov, plagátovb a diplomov
|
100,00 |
s DPH |
|
74/1/2016
|
20.06.2016 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161156
|
šk. lavice + stoličky - 40 ks + 2 učit.stoly+ 2 uč.stoličky
|
2 349,00 |
s DPH |
|
obj. 82/2016
|
03.07.2016 |
|
|
|
KENT Mária Mudríková |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20161157
|
hovorne pevná sieť
|
36,78 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
06.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161158
|
vodne, stočné, zrážková voda
|
393,32 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
08.07.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161159
|
vodne a stočné
|
266,69 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
08.07.2016 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161160
|
maliarsky materiál
|
71,76 |
s DPH |
|
obj. 80/2016
|
08.07.2016 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161161
|
elektrická energia za 6/2016
|
1 100,71 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
11.07.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
08.08.2016 |