|
|
Faktúra |
1/2013
|
potraviny pre ŠJ
|
389,18 |
s DPH |
6/2013
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20161115
|
služby technika PO za II. Q
|
180,00 |
s DPH |
|
HZ 1/01/2016
|
06.06.2016 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161105
|
elektrická energia - spotreba za 4/2016
|
1 482,23 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
11.05.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161106
|
kancelárske potreby
|
360,97 |
s DPH |
|
obj. č. 60/2016
|
11.05.2016 |
|
|
|
DOMINO a.s. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161107
|
vysokorýchlostný prepoj.kábel k dataprojektoru do auly
|
69,40 |
s DPH |
|
obj. č. 61/2016
|
10.05.2016 |
|
|
|
Interstore Group s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161108
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
HZ č. 350031606
|
23.05.2016 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161109
|
stavebný mat.-oprava uč.ruč.obrábanie v COV
|
24,24 |
s DPH |
|
obj. č. 37/3/2016
|
25.05.2016 |
|
|
|
GIZI s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161110
|
vykonávanie niektorých činnosti PZS r. 2016
|
290,00 |
s DPH |
|
HZ 2/01/2016
|
25.05.2016 |
|
|
|
Maliňaková Regina - BOZPPO |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161111
|
vedenie tanečnej školy pre žiakov školy v rámci krúžkovej činnosti
|
600,00 |
s DPH |
|
HZ 1/2015/VP
|
16.05.2016 |
|
|
|
Baran Vladimír, Ing. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161112
|
materiál na bežnú údržbu
|
58,43 |
s DPH |
|
obj. č. 55/2016
|
18.05.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161113
|
hovorne mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
19.05.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161114
|
basketbalové sieťky
|
8,28 |
s DPH |
|
obj. č. 64/2016
|
23.05.2016 |
|
|
|
Sport Retter s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161116
|
žiarovky 35 ks
|
26,98 |
s DPH |
|
obj. č. 58/2016
|
01.06.2016 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161103
|
výroba, dodávka a montáž plast.okien - učebňa ručneho obráb. v COV
|
1 296,00 |
s DPH |
|
obj. č. 34/2016
|
04.05.2016 |
|
|
|
Oblok s.r.o |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20161117
|
toaletný papier a tekuté mydlo
|
70,20 |
s DPH |
|
obj. č. 57/2016
|
01.06.2016 |
|
|
|
Villa Market Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161118
|
zatrávňovacie dlažba - úprava prij.cesty k ŠJ
|
49,30 |
s DPH |
|
obj. č. 65/2016
|
01.06.2016 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161119
|
elektroinšt.mat.- oprava uč. ruč.obrábania v COV
|
404,89 |
s DPH |
|
obj. č. 40/1/2016
|
02.06.2016 |
|
|
|
SETEZA ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161120
|
odobraté obedy za študentov počas praxe
|
411,84 |
s DPH |
|
HZ
|
02.06.2016 |
|
|
|
Sodexo s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161121
|
rlač poštových poukazov
|
138,60 |
s DPH |
|
obj. č. 6/2016/ŠJ
|
03.06.2016 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20161122
|
naražacie dosky za šk.lavice do ANJ2
|
40,00 |
s DPH |
|
obj. č. 73/2016
|
03.06.2016 |
|
|
|
Škovran Tomáš |
|
|
|
|
13.06.2016 |
