Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná priemyselná škola technická Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ; Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ;t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Vest	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20181152	strava - prax žiakov v Embracu	1 015,50	s DPH			28.06.2018				ACEM s.r.o.					27.08.2018
	Zmluva	24/08/2019	zmluva o dotácii	15 000,00	s DPH			01.08.2019				Mesto Spišská Nová Ves	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	RNDr. Ladislav Ruttkay	riaditeľ školy		01.08.2019
	Objednávka	19-mekOBJ122	Dodávka a montáž brániek	2 803,19	s DPH			12.08.2019				B-komplet, s. r. o.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	Ing. Peter Malučký	zástupca riaditeľa		19.08.2019
	Objednávka	19-mekOBJ121	Farby, nátery a maliarsky materiál	444,69	s DPH			02.08.2019				Ján Zalibera - FARLAZ	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	Ing. Peter Malučký	zástupca riaditeľa		09.08.2019
	Zmluva	dodatok 1 k ZoD 10/01/2019 - ZRTEC	dodatok k zmluve	173 375,53	s DPH			08.08.2019				B-komplet, s. r. o.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	RNDr. Ladislav Ruttkay	riaditeľ školy		08.08.2019
	Faktúra	20191178	energetické služby za 08/2019	3 659,03	s DPH		39/01/2012 dod.č.4	07.08.2019				Veolia Energia Komfort Košice a.s.					08.08.2019
	Faktúra	20191175	vodné,stočné	277,14	s DPH		15 a 16/05/2012	05.08.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					08.08.2019
	Faktúra	20191174	vodné,stočné,zrážky	378,36	s DPH		15 a 16/05/2012	05.08.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					08.08.2019
	Objednávka	19-mekOBJ120	Stavebný materiál	127,40	s DPH			31.07.2019				Tehelňa Stova, spol. s r. o.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	Ing. Peter Malučký	zástupca riaditeľa		07.08.2019
	Objednávka	19-mekOBJ119	Inštalačný materiál	56,77	s DPH			29.07.2019				Peter Majerík - Inštalačný materiál	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	Ing. Peter Malučký	zástupca riaditeľa		07.08.2019
	Zmluva	ZoD 23/01/2019- ZRTEC	zmluva o dielo	64 293,54	s DPH			30.07.2019				Rastislav Štefko	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	RNDr. Ladislav Ruttkay	riaditeľ školy		30.07.2019
	Objednávka	19-mekOBJ124	Dodávka a montáž mobiliáru	2 007,60	s DPH			13.08.2019				B-komplet, s. r. o.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	Ing. Peter Malučký	zástupca riaditeľa		19.08.2019
	Objednávka	19-mekOBJ118	Elektroinštalačné práce	91,31	s DPH			19.07.2019				Elektroinštalačné práce Rastislav Švirloch	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	Ing. Peter Malučký	zástupca riaditeľa		26.07.2019
	Faktúra	20191172	hovorné mobil	30,00	s DPH		34/04/2012	19.07.2019				O2 Slovakia s.r.o.					23.07.2019
	Faktúra	20191169	elektrická energia za 06/2019	1 169,68	s DPH		19/01/2013	11.07.2019				VSE a.s.					23.07.2019
	Faktúra	20191166	energetické služby za 07/2019	3 659,03	s DPH		39/01/2012 dod.č.4	09.07.2019				Veolia Energia Komfort Košice a.s.					23.07.2019
	Faktúra	20191165	vodné,stočné	483,68	s DPH		15 a 16/05/2012	09.07.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					23.07.2019
	Faktúra	20191164	vodné,stočné,zrážky	432,47	s DPH		15 a 16/05/2012	09.07.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					23.07.2019
	Faktúra	20191163	BRKO-zber,vývoz za 06/2019	18,00	s DPH		HZ 19/01/2015	09.07.2019				Brantner Nova s.r.o.					23.07.2019
	Faktúra	20191162	hovorné pevná sieť	33,01	s DPH		HZ KSK	09.07.2019				Slovak Telecom, a.s.					23.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7369