Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná priemyselná škola technická Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ; Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ;t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Vest	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2013	potraviny pre ŠJ	389,18	s DPH	6/2013		09.01.2013				ASTERA s.r.o.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663				26.02.2013
	Faktúra	20161153	odvoz a likvidácia BRKO za 6/2016	16,80	s DPH		HZ 19/01/2015	01.07.2016				Brantner Nova s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161143	toner do tlačiarne Samsung - 2 ks+ graf.karta HDMI	124,99	s DPH		obj. č. 74/2016	21.06.2016				SISOFT COMPUTER Ivan Sejut					07.07.2016
	Faktúra	20161144	Epson vizualizér	582,55	s DPH		obj. č. 77/2016	09.06.2016				WebComs s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161145	notebook	668,00	s DPH		obj. č. 81/2016	24.06.2016				SISOFT COMPUTER Ivan Sejut					07.07.2016
	Faktúra	20161146	spracovanie výkazu výmer na akciu Oprava ŠJ	250,00	s DPH		obj. 75/2016	21.06.2016				Ing. Sokolská Dana					07.07.2016
	Faktúra	20161147	materiál na bežnú údržbu	134,14	s DPH		obj. č. 59/2016	27.06.2016				NEZÁBUDKA s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161148	tlačiva ŠEVT	83,53	s DPH			27.06.2016				ŠEVT, a.s.					07.07.2016
	Faktúra	20161149	ohybačka na plech	752,80	s DPH		obj. 88/2016	30.06.2016				Unitechnic.cz s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161150	nožnice na plech	204,82	s DPH		obj. 87/2016	30.06.2016				Unitechnic.cz s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161151	strieška nad vchodové dvere	494,40	s DPH		obj. 67/2016	30.06.2016				Maro Jozef - Stavebné zámočníctvo					07.07.2016
	Faktúra	20161152	20 ks PC	3 920,00	s DPH		obj. č. 79/2016	28.06.2016				nevilleweb s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161154	pásová píla - projekt "budovanie COV"	403,49	s DPH		obj. č. 89/2016	01.07.2016				Unitechnic.cz s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161141	hovorne 8.5.-7.6.2016 - mobilna sieť	28,00	s DPH		34/04/2012	20.06.2016				O2 Slovakia s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161155	oprava elektrického kotla v školskej kuchyni	358,30	s DPH			04.07.2016				Pjataková Anna - Oprava Gastro zariadení					07.07.2016
	Faktúra	20161156	šk. lavice + stoličky - 40 ks + 2 učit.stoly+ 2 uč.stoličky	2 349,00	s DPH		obj. 82/2016	03.07.2016				KENT Mária Mudríková					07.07.2016
	Faktúra	20161157	hovorne pevná sieť	36,78	s DPH		HZ KSK	06.07.2016				Slovak Telecom, a.s.					08.08.2016
	Faktúra	20161158	vodne, stočné, zrážková voda	393,32	s DPH		15 a 16/05/2012	08.07.2016				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					08.08.2016
	Faktúra	20161159	vodne a stočné	266,69	s DPH		15 a 16/05/2012	08.07.2016				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					08.08.2016
	Faktúra	20161160	maliarsky materiál	71,76	s DPH		obj. 80/2016	08.07.2016				FARLAZ - Zalibera Ján					08.08.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6667