Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná priemyselná škola technická Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ; Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ;t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Vest	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2013	potraviny pre ŠJ	389,18	s DPH	6/2013		09.01.2013				ASTERA s.r.o.	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663				26.02.2013
	Faktúra	20191014	vodné,stočné,zrážky	497,96	s DPH		15 a 16/05/2012	04.02.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					18.02.2019
	Faktúra	20191021	materiál	55,59	s DPH	19/014		06.02.2019				FARLAZ - Zalibera Ján					18.02.2019
	Faktúra	20191020	hovorné pevná sieť	31,06	s DPH		HZ KSK	06.02.2019				Slovak Telecom, a.s.					18.02.2019
	Faktúra	20191019	Členský poplatok za r.2019	33,00	s DPH		ZoD č. 3500309	05.02.2019				SANET združenie používateľov SADS					18.02.2019
	Faktúra	20191018	materiál	58,85	s DPH	19/016		05.02.2019				Inštalačný materiál - Majerik					18.02.2019
	Faktúra	20191017	úradná skúška tlakového zariadenia	48,00	s DPH	18/001		04.02.2019				Technická inšpekcia, a.s.					18.02.2019
	Faktúra	20191016	nájomné-fľaša oceľová	133,20	s DPH		A80/62730/1/2017	04.02.2019				MESSER Tatragas s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191015	vodné,stočné	494,16	s DPH		15 a 16/05/2012	04.02.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					18.02.2019
	Faktúra	20191013	KP	137,48	s DPH	19/013		01.02.2019				DOMINO, a.s.					18.02.2019
	Faktúra	20191023	materiál	148,22	s DPH	19/002		07.02.2019				Tehelňa Stova s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191012	Projekčné plátno	82,01	s DPH	19/011		31.01.2019				PENTA SK s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191011	Oprava tlačiarne a projektora	247,20	s DPH	19/008		29.01.2019				ACOM PP s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191010	oceľ kruhová valcovaná	31,74	s DPH	19/003		25.01.2019				KOVO VALOS s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191009	tonery	857,06	s DPH	19/007		24.01.2019				ACOM PP s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191008	Klaprám	274,08	s DPH	19/009		24.01.2019				Jansen Display Slovensko s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191007	Predplatné ŠKOLA 2019	25,00	s DPH	19/010		23.01.2019				Jurisdat M. Medlen					18.02.2019
	Faktúra	20191006	hovorné mobil	30,00	s DPH		34/04/2012	21.01.2019				O2 Slovakia s.r.o.					18.02.2019
	Faktúra	20191005	Licencie na používanie e-knihy	26,70	s DPH		33/01/2018	16.01.2019				Kučera Peter, Mgr.					18.02.2019
	Faktúra	20191022	materiál	143,53	s DPH	19/015		07.02.2019				NEZÁBUDKA s.r.o.					18.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7490