Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná priemyselná škola technická Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ; Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ;t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Vest	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
					s DPH												25.01.2016
	Faktúra	20191091	ČP - toal.papier	97,20	s DPH	19/068		29.04.2019				Villa Market s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20191096	Cisko 1-Port Serial WAN Interface card	241,00	s DPH	19/055		02.05.2019				ACOM PP s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20191095	Cisko 1-Port Serial WAN Interface card	241,00	s DPH	19/054		02.05.2019				ACOM PP s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20191094	materiál	122,64	s DPH	19/069		02.05.2019				NEZÁBUDKA s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20191093	nájom koncertnej sály	266,00	s DPH	19/070		02.05.2019				Mestské kultúrne centrum					03.05.2019
	Faktúra	20191092	klaprám	240,72	s DPH	19/072		30.04.2019				Jansen Display Slovensko s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20191087	materiál	513,64	s DPH	19/059		18.04.2019				ELEKTRONIK - Hricko					03.05.2019
	Faktúra	20191090	vodné,stočné	488,92	s DPH		15 a 16/05/2012	29.04.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					03.05.2019
	Faktúra	20191089	vodné,stočné,zrážky	438,10	s DPH		15 a 16/05/2012	29.04.2019				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					03.05.2019
	Faktúra	20191088	hovorné mobil	30,00	s DPH		34/04/2012	24.04.2019				O2 Slovakia s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20191098	dočasný pútač, stála tabuľa-IROP	648,00	s DPH	19/071		03.05.2019				INSIMA, s.r.o.					10.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7128