Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná priemyselná škola technická Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ; Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ;t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Vest	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20161053	materiál na opravu zvaracej súpravy	19,44	s DPH		obj. 33/2016	22.03.2016				Kovofiniš Ladislav Suchý					04.04.2016
	Faktúra	20181268	Beton C 25/30	22,14	s DPH	18/178		07.11.2018				BETON-SPIŠ, s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181275	materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ	55,80	s DPH	18/192		12.11.2018				Ballux, spol. s r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181274	elektroinš.prace-presun strojov	484,51	s DPH	18/187		09.11.2018				ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE Rastislav Švirloch					15.11.2018
	Faktúra	20181273	toner, valec	536,20	s DPH	18/183		08.11.2018				ACOM PP s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181272	sifon, korad	1 199.40	s DPH	18/185		08.11.2018				Inštalačný materiál - Majerik					15.11.2018
	Faktúra	20181271	energetická služba za 11/2018	3 659,03	s DPH		39/01/2012 dod.č.4	08.11.2018				Veolia Energia Komfort Košice a.s.					15.11.2018
	Faktúra	20181270	Drť 16-22 mm	10,03	s DPH	18/179		08.11.2018				ESENEX, s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181269	hovorné pevná sieť	37,76	s DPH		HZ KSK	07.11.2018				Slovak Telecom, a.s.					15.11.2018
	Faktúra	20181267	učebnice ANJ	3 960,80	s DPH	18/149		06.11.2018				Kníhkupectvo alter ego					15.11.2018
	Faktúra	20181277	materiál	1 375.42	s DPH	18/188		12.11.2018				Tehelňa Stova s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181266	vývoz a zneškodnenie staveb.odpadu	176,79	s DPH		HZ 19/01/2015	05.11.2018				Brantner Nova s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181265	ČP-odmasťovací prostriedok - ŠJ	14,40	s DPH	18/172		05.11.2018				Gastromarket Tatry s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20181264	KP	37,21	s DPH	18/184		05.11.2018				DOMINO, a.s.					15.11.2018
	Faktúra	20181263	ČP-mydlo - ŠJ	44,88	s DPH	18/184		05.11.2018				DOMINO, a.s.					15.11.2018
	Faktúra	20181262	KP-kôš drôt. strieborny,korková nástenka	21,77	s DPH	18/181		02.11.2018				DOMINO, a.s.					15.11.2018
	Faktúra	20181261	Schodiskový stupeň,TRAVERTÍN	198,00	s DPH	18/180		02.11.2018				STAVMARKET SLOVSTEIN s.r.o.					15.11.2018
	Faktúra	20151279	elektrická energia za december 2015	1 620,01	s DPH		HZ 19/01/2013	13.01.2016				VSE a.s.					25.01.2016
	Faktúra	20151280	hovorne pevná sieť	35,66	s DPH		HZ KSK	11.01.2016				Slovak Telecom, a.s.					25.01.2016
	Faktúra	20181276	materiál	190,99	s DPH	18/186		12.11.2018				NEZÁBUDKA s.r.o.					15.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6667