Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná priemyselná škola technická Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00521663 Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ; Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 ;t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 t Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Vest	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20161152	20 ks PC	3 920,00	s DPH		obj. č. 79/2016	28.06.2016				nevilleweb s.r.o.					07.07.2016
	Faktúra	20161120	odobraté obedy za študentov počas praxe	411,84	s DPH		HZ	02.06.2016				Sodexo s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20191084	Kôš na triedený odpad	53,98	s DPH	19/064		09.04.2019				4Home, a.s.					11.04.2019
	Faktúra	20191083	materiál pre ŠJ	2 249.11	s DPH	19/060		09.04.2019				Cora Gastro s.r.o.					11.04.2019
	Faktúra	20161115	služby technika PO za II. Q	180,00	s DPH		HZ 1/01/2016	06.06.2016				Koňak Ambroz, Mgr					13.06.2016
	Faktúra	20161116	žiarovky 35 ks	26,98	s DPH		obj. č. 58/2016	01.06.2016				KONEX Elektro s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20161117	toaletný papier a tekuté mydlo	70,20	s DPH		obj. č. 57/2016	01.06.2016				Villa Market Spišská Nová Ves					13.06.2016
	Faktúra	20161118	zatrávňovacie dlažba - úprava prij.cesty k ŠJ	49,30	s DPH		obj. č. 65/2016	01.06.2016				Tehelňa Stova s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20161119	elektroinšt.mat.- oprava uč. ruč.obrábania v COV	404,89	s DPH		obj. č. 40/1/2016	02.06.2016				SETEZA ELEKTRO s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20161121	rlač poštových poukazov	138,60	s DPH		obj. č. 6/2016/ŠJ	03.06.2016				Tlačiareň Sedlák s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20191086	štrk	214,92	s DPH	19/058		12.04.2019				ESENEX, s.r.o.					03.05.2019
	Faktúra	20161122	naražacie dosky za šk.lavice do ANJ2	40,00	s DPH		obj. č. 73/2016	03.06.2016				Škovran Tomáš					13.06.2016
	Faktúra	20161123	gumené rukavice	48,00	s DPH		obj. č. 72/2016	06.06.2016				Prac.odevy - Repaská					13.06.2016
	Faktúra	20161124	tlačová struna do 3D tlačiarne	48,60	s DPH		obj. č. 63/2016	06.06.2016				Stimulus s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20161125	vodne a stočne, zraž.voda - vodomer Fabiniho ul.	451,10	s DPH		15 a 16/05/2012	06.06.2016				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					13.06.2016
	Faktúra	20161126	vodne a stočne, - vodomer Hviezdoslavova ul.	287,59	s DPH		15 a 16/05/2012	06.06.2016				Podtat.vodar.spoloč.,a.s.					13.06.2016
	Faktúra	20161127	energetická služba 6/2016	3 824,16	s DPH		39/01/2012 dod.č.4	06.06.2016				Veolia Energia Komfort Košice a.s.					13.06.2016
	Faktúra	20161128	statický posudok pre realizáciu opráv v školskej jedálni	150,00	s DPH		obj. č. 71/2016	06.06.2016				Kalík František, Ing.					13.06.2016
	Faktúra	20161129	Program Cinema 4D Studio 40 licencii	40,00	s DPH		obj. č. 76/2016	07.06.2016				Digital Media s.r.o.					13.06.2016
	Faktúra	20191085	energetická služba za 04/2019	3 659,03	s DPH		39/01/2012 dod.č.4	10.04.2019				Veolia Energia Komfort Košice a.s.					11.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6902