|
|
Faktúra |
20191307
|
elektroinštalačné práce
|
1 076,08 |
s DPH |
19/214
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE Rastislav Švirloch |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191306
|
BRKO-zber,vývoz,zneš.za 11/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
10.12.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20161269
|
hovorne mobilna sieť
|
27,41 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
21.11.2016 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161267
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
18.11.2016 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20191304
|
energetické služby za 12/2019
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
09.12.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191325
|
tlač Poštových poukážok pre ŠJ
|
145,00 |
s DPH |
19/209
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Tlačiareň Sedlák s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20161254
|
vývoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
07.11.2016 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161255
|
Switch Cisco 1921 SEC - projekt "Budovanie COV"
|
828,00 |
s DPH |
|
obj. 140/2016
|
08.11.2016 |
|
|
|
PC SEMA s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161256
|
el.energia - spotreba 10/2016
|
1 718,03 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
11.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161257
|
mat. na sadrokart.strop - oprava COV
|
666,00 |
s DPH |
|
obj. 135/2016
|
11.11.2016 |
|
|
|
GIZI s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161258
|
energetická služba 11/2016
|
3 824,16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
10.11.2016 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161259
|
oprava žaluzii vo VYT2
|
45,36 |
s DPH |
|
obj. 131/2016
|
09.11.2016 |
|
|
|
Sobek Jozef |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161260
|
notebook HP
|
579,00 |
s DPH |
|
obj. č. 142/2016
|
11.11.2016 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20191324
|
Nájom KD Mier dňa 19.12.2019
|
150,00 |
s DPH |
19/222
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Mestské kultúrne centrum |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20161266
|
oprava kotla v ŠJ
|
95,40 |
s DPH |
|
obj. 16/2016/ŠJ
|
18.11.2016 |
|
|
|
Pjataková Anna - Oprava Gastro zariadení |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20191323
|
Dodávka montáž podlahy v MAT2
|
2 110.80 |
s DPH |
19/220
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
MHV, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191322
|
dodávka a montáž plastové okno
|
799,44 |
s DPH |
19/196
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Oblok s.r.o |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191321
|
ČP - saponát
|
147,64 |
s DPH |
19/228
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
SPOLROS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20161261
|
oprava priestorov školskej kuchyne
|
2 064,92 |
s DPH |
|
obj. č. 93/2016
|
21.10.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161262
|
oprava omietok a malieb v učebni STT
|
2 905,10 |
s DPH |
|
obj. č. 86/2016
|
21.10.2016 |
|
|
|
Štefko Rastislav |
|
|
|
|
29.11.2016 |