|
|
Faktúra |
20191289
|
materiál
|
90,22 |
s DPH |
19/203
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191288
|
Robotická stavebnica FIRST Global
|
1 500.00 |
s DPH |
19/205
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
FIRST Global Slovakia, o.z. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191287
|
oprava žalúzii
|
115,44 |
s DPH |
19/201
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Tomáš Bartoš |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191286
|
hovorné mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
20.11.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191285
|
Počítač
|
313,59 |
s DPH |
19/199
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20171022
|
vodne, stočne, zražkova voda
|
410,93 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
31.01.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20171024
|
toaletný papier
|
123,36 |
s DPH |
|
obj. č. 15/2017
|
31.01.2017 |
|
|
|
Villa Market Spišská Nová Ves |
|
|
|
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20161252
|
elektromateriál
|
103,42 |
s DPH |
|
obj. 124/2016
|
07.11.2016 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20191191
|
Športový areál - dodávka a montáž tovaru
|
2 332.54 |
s DPH |
19/123
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
B - komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20171095
|
elektromateriál na opravu
|
74,09 |
s DPH |
|
obj. č. 57/2017
|
19.04.2017 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171096
|
oceľové rúry
|
19,80 |
s DPH |
|
obj. č. 64/2017
|
19.04.2017 |
|
|
|
Feroobchod - ing. Penxa |
|
|
|
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171097
|
kuchynské zariadenie
|
2 097.92 |
s DPH |
|
obj. č. 51/2017
|
19.04.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20191195
|
ČP
|
151,44 |
s DPH |
19/127
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Villa Market s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191194
|
ČP
|
944,39 |
s DPH |
19/137
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191193
|
väzba tried.kníh a tlač propagač.materiálu
|
523,00 |
s DPH |
19/130
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191192
|
hovorné mobil
|
36,62 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
22.08.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191190
|
Športový areál - dodávka a montáž tovaru
|
2 803.19 |
s DPH |
19/122
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
B - komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20171093
|
elektromateriál - krúžková činnosť
|
1 009.00 |
s DPH |
|
obj. č. 59/2017
|
19.04.2017 |
|
|
|
ELEKTRONIK - Hricko |
|
|
|
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20191189
|
ČP - saponat Jarka
|
59,86 |
s DPH |
19/129
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
SPOLROS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191188
|
SANET - III.Q.2019
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
19.08.2019 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
03.09.2019 |