|
|
Faktúra |
20201037
|
nástenky korkové 90x120
|
94,78 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201036
|
Stôl a stolíky (4 ks) do ŠJ
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201035
|
hovorné mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
21.02.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20201034
|
Nájomné oceľové fľaše
|
133,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201033
|
SANET za I.Q.2020
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
18.02.2020 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201032
|
Laserová tlačireň Brother HL
|
225,00 |
s DPH |
20/029
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201031
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
76,00 |
s DPH |
20/024
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Talentída n.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201029
|
energetické služby za 02/2020
|
3 493,89 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
07.02.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201019
|
materiál
|
36,07 |
s DPH |
20/014
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Inštalačný materiál - Majerik |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201028
|
Lyžiarský pobyt
|
11 440.00 |
s DPH |
|
23/01/2019
|
06.02.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201027
|
hovorné pevná sieť
|
32,15 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201026
|
vodné,stočné
|
666,73 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
06.02.2020 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201025
|
vodné,stočné,zrážky
|
701,70 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
06.02.2020 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201024
|
materiál + požičovné náradia
|
47,57 |
s DPH |
20/020
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201023
|
KP
|
296,54 |
s DPH |
20/022
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201022
|
ČP-toal.papier
|
174,96 |
s DPH |
20/023
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Villa Market s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201021
|
Členský poplatok na r.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
05.02.2020 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20201020
|
Lyžiarsky pobyt - ski pasy
|
4 160.00 |
s DPH |
20/018
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
BESNA s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20191256
|
hovorné mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
23.10.2019 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191254
|
Raspberry
|
189,64 |
s DPH |
19/156
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
RPishop.cz, Michal Prenner |
|
|
|
|
23.10.2019 |