|
|
Faktúra |
20171107
|
hovorne pevná sieť
|
36,11 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171106
|
maliarsky materiál
|
164,92 |
s DPH |
|
obj. č. 54/2017
|
05.05.2017 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
16.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171105
|
Ovládač k Dataprojektor Benq
|
50,40 |
s DPH |
|
obj. č. 71/2017
|
28.04.2017 |
|
|
|
Asupport s.r.o. |
|
|
|
28.04.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171104
|
materiál na bežnú údržbu
|
78,96 |
s DPH |
|
obj. 67/2017
|
28.04.2017 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
05.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171103
|
vodne, stočne, zražk.voda
|
288,16 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
28.04.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
05.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171102
|
vodne a stočné - škola
|
180,41 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
28.04.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
05.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
chémia na sanitáciu
|
170,35 |
s DPH |
23/019
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
IT, tonery
|
353,80 |
s DPH |
23/018
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20171126
|
odvoz a likvidácia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
02.06.2017 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171119
|
oprava kopirky Canon na sekretariáte školy
|
111,00 |
s DPH |
|
obj. č. 77/2017
|
22.05.2017 |
|
|
|
OPTIMAX - M.Sokol |
|
|
|
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171125
|
elektromateriál - oprava
|
3,91 |
s DPH |
|
obj. č. 73/2017
|
02.06.2017 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171124
|
Kryty vpuste- výmena v školskej kuchyni
|
480,60 |
s DPH |
|
obj.č. 74/2017
|
30.05.2017 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171123
|
tlač propagačných materiálov a diplomov
|
77,00 |
s DPH |
|
obj. č. 42/2017
|
30.05.2017 |
|
|
|
BM COPYcentrum |
|
|
|
16.06.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171122
|
oprava výmena okien v uč.STR,STK+kabinet
|
3 144.00 |
s DPH |
|
obj. č. 52/2017
|
29.05.2017 |
|
|
|
Oblok s.r.o |
|
|
|
07.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171121
|
tonery - 4 ks
|
63,98 |
s DPH |
|
obj. č. 75/2017
|
26.05.2017 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
14.06.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171120
|
maliarske, murárske a sadrokartónové práce
|
4 947.00 |
s DPH |
|
obj. č. 79/2017
|
26.05.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
30.06.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171118
|
čistiace prostriedky
|
132,96 |
s DPH |
|
obj. č. 78/2017
|
22.05.2017 |
|
|
|
PEDRO PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
energetické služby za 03/2023
|
3 493,89 |
s DPH |
|
36/01/2012 - dodatok 06/01/2016
|
02.03.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20171117
|
hovorne - mobilná sieť
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
19.05.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171116
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
ZoD č. 3500309
|
19.05.2017 |
|
|
|
SANET združenie používateľov SADS |
|
|
|
26.05.2017 |
31.05.2017 |