|
|
Faktúra |
20181178
|
KP - kopirovací papier
|
362,50 |
s DPH |
18/103
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181176
|
materiál
|
37,32 |
s DPH |
18/120
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj124
|
Farby
|
394,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Ján Zalibera - FARLAZ |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj125
|
Stavebný materiál
|
277,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Tehelňa STOVA, spol s r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181177
|
materiál
|
17,89 |
s DPH |
18/122
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Inštalačný materiál - Majerik |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj121
|
Štrk, cement, doprava
|
97,70 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ESENEX, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj122
|
Vodoinštalačný materiál
|
17,89 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Peter Najerík-Inštalačný materiál |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj123
|
Maliarske práce
|
264,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Milan Gabčo-MIŇOSTAV |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181174
|
revízie bleskozvodov
|
530,00 |
s DPH |
18/114
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
Ing. Staroň Štefan |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181175
|
štrk a cement
|
96,80 |
s DPH |
18/121
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
ESENEX, s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj120
|
Tovar na údržbu
|
37,32 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
Nezábudka, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181173
|
oprava fotoaparatu
|
64,25 |
s DPH |
18/118
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
VSP Data a.s. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj119
|
Saponát 5 l -14 ks
|
55,86 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
SPOLROS, s.r.o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181172
|
hovorné mobil
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
20.07.2018 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181171
|
hovorné pevná sieť
|
31,84 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
18.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181170
|
Počítačová zostava 25 ks
|
5 399,00 |
s DPH |
|
Z201826671_Z
|
18.07.2018 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj117
|
Vysokonapäťový deon 650A/3P
|
698,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
LUKO ELEKTRO, s.r.o., |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj118
|
Pozáručná oprava fotoaparátu
|
64,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
|
VSP DATA, a.s. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
Ing. Peter Malučký |
zástupca riaditeľa |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181169
|
pracovné stoly
|
1 228,80 |
s DPH |
18/98
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
SILVER Sp.N.Ves,s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181168
|
revízie plynových zariadení
|
85,07 |
s DPH |
18/105
|
|
16.07.2018 |
|
|
|
Slaninka Dušan Spišská Nová Ves |
|
|
|
|
27.08.2018 |