|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj49
|
Náhradné autodiely, mototorvý olej, brzdová kvapalina
|
31,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Rastislav Zvolenský Autosúčiastky |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
21.03.2018 |
|
Zmluva |
12/08/2018
|
zmluva o dare
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
11/08/2018
|
zmluva o dare
|
2,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
10/01/2018
|
licenčná zmluva
|
23,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Mgr. Peter Kučera |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181066
|
nájomné fľaša oceľová
|
44,30 |
s DPH |
|
HZ09/01/2018
|
19.03.2018 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181067
|
tlačiareň, náplň HP, toner
|
267,97 |
s DPH |
18/48
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181065
|
Seminár-Efektívne vedenie školskej administratívy
|
30,00 |
s DPH |
18/35
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181064
|
Kniha-Maturujeme v Pythone
|
23,70 |
s DPH |
18/46
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Kučera Peter, Mgr. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181063
|
materiál
|
24,60 |
s DPH |
18/47
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Gastromarket Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181062
|
elektrická energia za 02/2018
|
1 485,47 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
13.03.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18-mek.vopz.obj48
|
Tlačiareň Samsung SLM2625D, toner Brother TN241BK, náplne HP 933XL a HP 932XL
|
267,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
ACOM PP, s. r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181061
|
Školenie p. Kicková-obstarávanie potravín
|
25,00 |
s DPH |
18/41
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
09/01/2018
|
zmluva o nájme oceľových fliaš
|
132,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r. o. |
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 00521663 |
RNDr. Ladislav Ruttkay |
riaditeľ školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181060
|
tabuľa keramická
|
339,84 |
s DPH |
18/25
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
LINEA SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181058
|
materiál
|
41,81 |
s DPH |
18/45
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181059
|
energetická služba za 03/2018
|
3 659,03 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
08.03.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181057
|
služby BT a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
1/01/2017
|
08.03.2018 |
|
|
|
Koňak Ambroz, Mgr |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181052
|
materiál
|
145,20 |
s DPH |
18/54
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181056
|
pauzovací papier - odb.predmet
|
10,56 |
s DPH |
18/24
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181055
|
hovorné pevná sieť
|
37,14 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2018 |