|
|
Faktúra |
20171135
|
registrácia domeny
|
23,90 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171137
|
stravovanie žiakov počas odb.praxe
|
686,40 |
s DPH |
|
obj. č. 83/2017
|
07.06.2017 |
|
|
|
ACEM s.r.o. |
|
|
|
16.06.2017 |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171094
|
synt.farba, riedidlo
|
11,21 |
s DPH |
|
obj. č. 41/2017
|
19.04.2017 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
24.04.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171167
|
energetická služba
|
3 824.16 |
s DPH |
|
39/01/2012 dod.č.4
|
10.07.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Komfort Košice a.s. |
|
|
|
12.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171160
|
vodne a stočné
|
253,61 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
29.06.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171161
|
inštalácia vonkajšieho kamerového systému
|
1 037.26 |
s DPH |
|
45/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
BBF elektro s.r.o., |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171162
|
maliarsky materiál - učebňa DIT
|
71,48 |
s DPH |
|
obj. č. 98/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171163
|
elektromateriál
|
96,73 |
s DPH |
|
obj. č. 97/2017
|
03.07.2017 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171164
|
odvoz a likvidacia BRKO
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
11.07.2017 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171165
|
tlačiva
|
96,53 |
s DPH |
|
obj. č. 101/2017
|
06.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171166
|
hovorné pevná sieť
|
39,77 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171168
|
elektrická energia za 6/2017
|
1 204.00 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
12.07.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
20.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171158
|
vodárensky a kurenársky materiál
|
575,63 |
s DPH |
|
obj. č. 96/2017
|
29.06.2017 |
|
|
|
INŠTALAMONT s.r.o |
|
|
|
30.06.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171169
|
maľovanie sekretariátu
|
315,20 |
s DPH |
|
obj. č. 100/2017
|
17.07.2017 |
|
|
|
Polom Pavol |
|
|
|
17.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20171170
|
hovorné - mobilná sieť
|
28,00 |
s DPH |
|
34/04/2012
|
20.07.2017 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171171
|
dodávka a montáž zariadenia sekretariátu
|
1 973.00 |
s DPH |
|
obj. 102/2017
|
18.07.2017 |
|
|
|
Škovran Tomáš |
|
|
|
24.07.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171172
|
elektromateriál
|
3,44 |
s DPH |
|
obj. 97/1/2017
|
02.08.2017 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
17.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171173
|
materiál na bežnú údržbu
|
19,68 |
s DPH |
|
obj. 107/2017
|
02.08.2017 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
17.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171174
|
maliarsky materiál
|
149,12 |
s DPH |
|
obj. 98/1/2017
|
02.08.2017 |
|
|
|
FARLAZ - Zalibera Ján |
|
|
|
14.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171175
|
oprava kopirky v zborovni
|
36,00 |
s DPH |
|
obj. 106/2017
|
07.08.2017 |
|
|
|
OPTIMAX - M.Sokol |
|
|
|
10.08.2017 |
21.08.2017 |