|
|
Faktúra |
20191232
|
BRKO-zber,vyvoz za 09/2019
|
18,00 |
s DPH |
|
HZ 19/01/2015
|
03.10.2019 |
|
|
|
Brantner Nova s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191260
|
Gresová dlažba, obklad mozaika
|
94,49 |
s DPH |
19/187
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20191262
|
materiál
|
1 108.79 |
s DPH |
19/184
|
|
30.10.2019 |
|
|
|
SISOFT COMPUTER Ivan Sejut |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20171023
|
vodne, stočne,
|
229,52 |
s DPH |
|
15 a 16/05/2012
|
31.01.2017 |
|
|
|
Podtat.vodar.spoloč.,a.s. |
|
|
|
07.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20191315
|
plech
|
21,66 |
s DPH |
19/224
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Feropol s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20161270
|
materiál na údržbu
|
191,08 |
s DPH |
|
obj. 137/2016
|
23.11.2016 |
|
|
|
NEZÁBUDKA s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161271
|
zvarací drôt, špička a hubica horáka
|
17,70 |
s DPH |
|
obj. č. 144/2016
|
22.11.2016 |
|
|
|
Kovofiniš Ladislav Suchý |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20191320
|
Pracovné odevy-upratovačky,údržba,ŠJ
|
1 058.50 |
s DPH |
19/213
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Prac.odevy - Repaská |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191319
|
Zimné pneu s prezutím-Dacia Logy
|
210,00 |
s DPH |
19/229
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Tempus - Car, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191318
|
KP - tonery
|
68,80 |
s DPH |
19/226
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191317
|
Kópie podľa zmluvy-kopírovanie,tlač
|
472,66 |
s DPH |
19/227
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ACOM PP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191316
|
KP
|
132,92 |
s DPH |
19/230
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DOMINO, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191314
|
materiál
|
109,67 |
s DPH |
19/2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
E servis Ondrej Jarkovský |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20161268
|
žiarovky- 20 ks, neonové svietidlo - 2 ks
|
85,68 |
s DPH |
|
obj. 132/2016
|
18.11.2016 |
|
|
|
KONEX Elektro s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20191313
|
miešadlo elektr.,píla kotúčová,miešačka,materiál
|
696,07 |
s DPH |
19/218
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Tehelňa Stova s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191312
|
revízia has.prístroja,požiarnvodovodu
|
233,76 |
s DPH |
19/223
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Ing. Martin Macala |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191311
|
Gumovo-polypropylénové čistiace rohože
|
416,28 |
s DPH |
19/221
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
MBM mat. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191310
|
elektrická energia za 11/2019
|
1 967,38 |
s DPH |
|
19/01/2013
|
13.12.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191309
|
hovorné pevná sieť
|
35,66 |
s DPH |
|
HZ KSK
|
12.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191308
|
led panel-elektroinštalačné práce
|
686,00 |
s DPH |
19/217
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE Rastislav Švirloch |
|
|
|
|
19.12.2019 |